一、部门基本情况

(一)             部门机构设置、职能

焦作市总工会职工中等专业学校，规格相当于县级。内设4个科室：办公室、教务科、学生科、培训科。所需经费从工会事业费中列支，实行全额预算管理。

主要职能是：实施中等专业技术人才学历教育；开展下岗职工技能培训和基层工会干部业务培训。

（二）人员构成情况

焦作市总工会职工中等专业学校归口预算管理单位人员共有编制51人，其中事业编制51人；在职职工16人；离退休人员20人。

（三）预算年度主要工作任务

为成人提供中专学历教育。计算机、财会、市场营销、家政与社区服务及相关专业培训。

二、焦作市总工会职工中等专业学校收入预算说明

2016年收入预算381万元。其中，国有资源（资产）有偿使用收入210万元（函授、远程教育的联合办学收入）；行政事业性收费收入110万元（函授学生学费收入，未给联合办学院校结算前的收入）；公共财政预算专项收入50万元（家政服务培训专项资金）；财政专户管理收入11万元（中专学生学费收入）。

三、焦作市总工会职工中等专业学校支出预算说明

2016年支出预算379万元，其中：公用经费支出:49万元，主要是特殊定额公用经费方面的支出。项目发展支出:200万元，主要是联合办学费用支出。其它人员经费支出80万元：主要是外聘教师工资及函授、远程教育、中专的老师代课费等。专项支出：50万元，主要是家政服务培训专项补助资金，专款专用。其余2万由财政调控使用。

四、关于焦作市总工会职工中等专业学校2016年“三公经费”财政拨款预算使用情况说明

由于市财政拨款中对焦作市总工会职工中等专业学校没有行政经费补助,焦作市总工会职工中等专业学校“三公经费”支出全部由上级主管部门焦作市总工会拨付的经费承担。因此,焦作市总工会职工中等专业学校财政拨款预算中的“三公经费”为零。

附：焦作市总工会职工中等专业学校2016年公共预算财政拨款“三公”经费预算表

                      焦作市总工会职工中等专业学校

                           2016年1月28日